|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 145.511,36
|
Delibera GC 260/2026
Beschluss GA 260/2026
|
12.05.2026
|
Esecuzione del servizio per lo smaltimento delle acque di scarico nei depuratori intercomunali tramite la Comunità Comprensoriale Val Venosta. Tariffa unica - ripartizione delle spese per lanno 2026.
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 7.044,50
|
Delibera GC 261/2026
Beschluss GA 261/2026
|
12.05.2026
|
Sig. ERICH FRANZ ANGERER - assunzione parziale della retta di ricovero nella Casa di Riposo di Silandro (D.P.G.P. 11.08.2000, n° 30): periodo dal 01.04.2026 al 31.03.2027.
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 15.063,55
|
Delibera GC 262/2026
Beschluss GA 262/2026
|
12.05.2026
|
Sig.ra GANDER ELISABETH - assunzione parziale della retta di ricovero nella Casa di Riposo di Sluderno (D.P.G.P. 11.08.2000, n° 30): periodo dal 01.04.2026 al 31.03.2027.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24
|
€ 1.100,00
|
Delibera GC 259/2026
Beschluss GA 259/2026
|
12.05.2026
|
Decreto d'esproprio n° 1/2026 rep. n° 937 dd. 30.03.2026 riguardante la p.f. 346/23 in CC Prato - approvazione e liquidiazione delle spese per la registrazione.
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 13.637,16
|
GA 5/2026
|
06.05.2026
|
Spese di energia elettrica GENNAIO 2026
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 1.388,36
|
GA 242/2026
|
06.05.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 13.872,91
|
ZA 145
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 145
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 6.207,08
|
ZA 141
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 141
|
|
LARCHER X GMBH | SRL
|
€ 2.497,38
|
ZA 150
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 150
|
|
REBUS GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER/SOCIO UNICO
|
€ 34.289,32
|
ZA 149
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 149
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 16.071,56
|
ZA 148
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 148
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 18.634,54
|
ZA 141
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 141
|
|
STECHER DR. ING. GEORG
|
€ 19.155,45
|
ZA 147
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 147
|
|
EGGER KÄLTE KLIMA GMBH
|
€ 30.500,00
|
ZA 146
|
24.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 146
|
|
SÜDPLA GMBH
|
€ 7.971,32
|
Delibera GC 222/2026
Beschluss GA 222/2026
|
21.04.2026
|
Accertamento e riscossione dellimposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria) - 1° trimestre 2026: approvazione e liquidazione della fattura del concessionario per servizi comunali.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 20.925,09
|
Delibera GC 219/2026
Beschluss GA 219/2026
|
21.04.2026
|
Gestione e manutenzione della strada ciclistica intercomunale tramite la Comunità comprensoriale Val Venosta approvazione del rendiconto per lanno 2025 e liquidazione dellimporto dovuto.
|
|
LIBERI CHRISTIAN
|
€ 3.810,90
|
ZA 140
|
20.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 140
|
|
ELEKTRO SPECHTENHAUSER GMBH
|
€ 2.079,52
|
ZA 130
|
17.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 130
|
|
KOMMUNALDIALOG RAUMPLANUNG GMBH
|
€ 41.358,00
|
ZA 138
|
17.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 138
|
|
BAUSYSTEM GMBH
|
€ 2.358,87
|
ZA 132
|
17.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 132
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 10.220,40
|
GA 5/2026
|
16.04.2026
|
Vendita di calore MARZO 2026
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 26.624,38
|
Delibera GC 211/2026
Beschluss GA 211/2026
|
14.04.2026
|
Esecuzione del servizio per lo smaltimento delle acque di scarico nel depuratore Prader Sand tramite la Comunità Comprensoriale Val Venosta. Tariffa unica - rendiconto 2025.
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 4.684,41
|
Delibera GC 212/2026
Beschluss GA 212/2026
|
14.04.2026
|
Accertamento e ripartizione dei diritti di segreteria, dei diritti per il rilascio delle carte didentità e certificazioni, estratti tavolari e catastali, ammende bibliotecarie, spese per registrazioni, ecc., riscossi nel periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23
|
€ 2.523,65
|
Delibera GC 207/2026
Beschluss GA 207/2026
|
14.04.2026
|
Stipula del contratto di permuta di terreni tra il Comune di Prato allo Stelvio e l'amministrazione SEP.B.U.C. Prato allo Stelvio: Approvazione e liquidazione delle spese contrattuali nonchè delle spese per la registrazione e la voltura tavolare.
|
|
PRINTYWAY SPA
|
€ 2.379,00
|
ZA 127
|
14.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 127
|
|
POLYFASER AG
|
€ 3.137,50
|
ZA 128
|
14.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 128
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.849,99
|
ZA 122/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 122
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.392,73
|
ZA 121/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 121
|
|
BINI MARIO GMBH
|
€ 1.150,00
|
ZA 118/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 118
|
|
ANDRETTA DR. ARCH. ALEXANDER
|
€ 1.903,20
|
ZA 117
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 117
|
|
BRENNER DR. ING. RALF
|
€ 5.328,96
|
ZA 123
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 123
|
|
BP ENERGIA S.R.L.
|
€ 11.230,81
|
ZA 125/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 125
|
|
ELEKTRO SPECHTENHAUSER GMBH
|
€ 4.861,70
|
ZA 124/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 124
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 126/2026
|
10.04.2026
|
Mandato di pagamento nr. 126
|
|
ATHESIA BUCH GMBH - FILIALE SCHLANDERS
|
€ 1.403,73
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 4.823,18
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.482,71
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 1.449,36
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 1.016,26
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 37.191,69
|
Delibera GC 190/2026
Beschluss GA 190/2026
|
31.03.2026
|
Gestione del Servizio Aperto Assistenza Anziani tramite la Comunità Comprensoriale Val Venosta: approvazione del conto finale per lanno 2025 e liquidazione del saldo nonché dellanticipo per lanno 2026.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 8.517,56
|
Delibera GC 189/2026
Beschluss GA 189/2026
|
31.03.2026
|
Compartecipazione 2025 alle spese di Servici Sociali della Comunità Comprensoriale Val Venosta - altre prestazione dei Servizi Sociali: liquidazinoe e pagamento dell'importo dovuto.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 148.347,13
|
Delibera GC 188/2026
Beschluss GA 188/2026
|
31.03.2026
|
Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi nel territorio del comunale di Prato allo Stelvio - ripartizione delle spese tra i comuni associati: approvazione del rendiconto per lanno 2025 con pagamento a saldo e determinazione delle scadenze per i versamenti nellanno 2026.
|
|
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
|
€ 9.651,22
|
Delibera GC 191/2026
Beschluss GA 191/2026
|
31.03.2026
|
Impianti fotovoltaici di proprietà comunale: approvazione di fatture riguardante la rettifica prezzo cessione energia giusto art. 15 bis D.L. 27.01.2022 n° 4.
|
|
POHL DR.ING. SIEGFRIED
|
€ 22.348,20
|
ZA 115 + 116
|
30.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 115 + 116
|
|
TÜRMATIK OHG D. TANZER M. & RAFFEINER U.
|
€ 1.000,40
|
ZA 108
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 108
|
|
ARCHITEKTURBUERO STECHER GMBH STP
|
€ 14.419,58
|
ZA 114
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 114
|
|
ING. OBERKOFLER GMBH
|
€ 3.046,52
|
ZA 109
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 109
|
|
SANIN GMBH
|
€ 1.670,12
|
ZA 110
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 110
|
|
ING. OBERKOFLER GMBH
|
€ 18.631,86
|
ZA 111
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 111
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 13.040,84
|
ZA 112
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 112
|
|
SEGNALETICA TRENTINO ALTO ADIGE (S.T.A.A.) S.N.C. DI SULEJMANI BLERIM & C.
|
€ 15.050,04
|
ZA 113
|
26.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 113
|
|
PERKMANN FLORIAN
|
€ 5.602,53
|
ZA 103
|
25.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 103
|
|
INGENIEURE PATSCHEIDER & PARTNER GMBH
|
€ 2.537,60
|
ZA 106
|
25.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 106
|
|
ORTLER BETON GMBH
|
€ 1.120,14
|
GA 174/2026
|
25.03.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
TSCHOLL ARCH. DANIEL
|
€ 3.120,00
|
ZA 105
|
25.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 105
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 1.749,48
|
GA 174/2026
|
25.03.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
ANAC AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
|
€ 6.785,00
|
Delibera GC 165/2026
Beschluss GA 165/2026
|
24.03.2026
|
Liquidazione del contributo per appalti di lavori pubblici a favore dellautorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 1, comma 67 della legge n° 266/2005) periodo: 2024-2026.
|
|
GEMEINDE LAAS
|
€ 1.052,86
|
Delibera GC 175/2026
Beschluss GA 175/2026
|
24.03.2026
|
Collaborazione intercomunale: concessione di PC da parte del Comune di Lasa rimborso delle relative spese.
|
|
MUSIKKAPELLE PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 4.800,00
|
Delibera GC 176/2026
Beschluss GA 176/2026
|
24.03.2026
|
Liquidazione e pagamento del contributo annuo ordinario 2026 a favore della banda musicale di Prato allo Stelvio.
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 1.808,65
|
ZA 94
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 94
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 5.186,35
|
ZA 93
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 93
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 15.584,66
|
ZA 93
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 93
|
|
EBENSPERGER GMBH
|
€ 2.006,68
|
ZA 100
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 100
|
|
ABART LORENZ - RAUMAUSSTATTER
|
€ 1.194,62
|
ZA 99
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 99
|
|
INGENIEURBÜRO BAUTEAM - OBERDÖRFER & BAUER
|
€ 23.150,07
|
ZA 96
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 96
|
|
ALPENBODEN VGMBH
|
€ 24.322,65
|
ZA 95
|
24.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 95
|
|
AGENTUR FÜR LANDESDOMÄNE
|
€ 2.500,00
|
Delibera GC 158/2026
Beschluss GA 158/2026
|
17.03.2026
|
Approvazione della convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano, Servizio forestale, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino in amministrazione diretta da parte del Servizio forestale.
|
|
RCM SOLUTIONS GMBH
|
€ 13.176,00
|
ZA 80
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 80
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 10.028,15
|
ZA 81
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 81
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 14.619,45
|
ZA 82
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 82
|
|
LEITNER DANIEL
|
€ 2.100,00
|
ZA 83
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 83
|
|
ECON GMBH
|
€ 1.122,40
|
ZA 85
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 85
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 2.503,44
|
ZA 88
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 88
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 2.681,56
|
ZA 89
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 89
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 1.098,00
|
ZA 90
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 90
|
|
NIEDERBACHER GMBH
|
€ 3.331,09
|
ZA 91
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 91
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 92
|
13.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 92
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 2.977,34
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT SÜDTIROL
|
€ 1.361,52
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.077,28
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
GARAGE OLYMPIA D. GÜNTHER PLATTER & CO. KG
|
€ 1.501,53
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Spese di carburanti FEBBRAIO 2026
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.845,69
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Vendita di calore FEBBRAIO 2026
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 10.451,86
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Vendita di calore FEBBRAIO 2026
|
|
ZISCHG BURKHARD
|
€ 2.260,52
|
Delibera GC 126/2026
Beschluss GA 126/2026
|
10.03.2026
|
Matricola n° 876: liquidazione e pagamento della maturata indennità di buonuscita
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 2.388,97
|
Delibera GC 142/2026
Beschluss GA 142/2026
|
10.03.2026
|
Rimborso delle spese per lespletamento dei diritti sindacali (art. 11 del testo unico degli accordi di comparto del 02.07.2015) liquidazione dellimporto dovuto per lanno 2025.
|
|
CSEA
|
€ 3.261,36
|
Delibera GC 139/2026
Beschluss GA 139/2026
|
10.03.2026
|
CSEA settore rifiuti - versamento componenti perequative rifiuti per le fatture emesse nellanno 2025.
|
|
INTERCOM - DR. LEITNER GMBH
|
€ 4.953,20
|
ZA 77
|
05.03.2026
|
Mandato di pagamento nr. 77
|
|
BAYER TRANSPORTE GMBH
|
€ 2.287,50
|
ZA 75
|
26.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 75
|
|
GANDER OHG DES THOMAS GANDER & CO
|
€ 5.601,02
|
ZA 74
|
26.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 74
|
|
PRO LIGHT GMBH/SRL
|
€ 9.924,21
|
ZA 73
|
26.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 73
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.897,26
|
GA 110/2026
|
25.02.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 5.186,06
|
GA 110/2026
|
25.02.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 12.362,56
|
ZA 72
|
25.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 72
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 4.073,06
|
ZA 72
|
25.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 72
|
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
|
€ 4.734,66
|
Delibera GC 96/2026
Beschluss GA 96/2026
|
24.02.2026
|
Fondo destinato ai comuni per le attività socio-educative a favore dei minori anno 2023: restituzione dei fondi.
|
|
BILDUNGSAUSSCHUSS PRAD
|
€ 11.661,00
|
Delibera GC 109/2026
Beschluss GA 109/2026
|
24.02.2026
|
Liquidazione e pagamento del contributo ordinario per lanno 2026 a favore del Comitato per la promozione culturale di Prato allo Stelvio.
|
|
PRIMISSER ERICH MARTIN
|
€ 5.601,67
|
Delibera GC 95/2026
Beschluss GA 95/2026
|
24.02.2026
|
Assunzione di un importo differenziale per il canone di locazione per la caserma dei Carabinieri di Prato allo Stelvio
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 8.268,90
|
Delibera GC 93/2026
Beschluss GA 93/2026
|
24.02.2026
|
ComuneClima light 2025 - 2027 - approvazione e liquidazione dellimporto dovuto.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 98.948,75
|
Delibera GC 91/2026
Beschluss GA 91/2026
|
24.02.2026
|
CUP: I33D22000510006 - PNRR M2C1 Investimento 3.2 Green Communities Finanziato dallUnione europea NextGeneration EU. Intervento 5 costruzi-one impianti fotovoltaici - Approvazione del protocollo dintesa tra il Comune di Prato allo Stelvio e la Comunità Comprensoriale Val Venosta riguardante la realizzazione dellintervento e lassunzione del finanziamento residuo.
|
|
ALISPURGO GMBH
|
€ 3.089,77
|
ZA 69
|
19.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 69
|
|
STECHER DR. ARCH. MARTIN
|
€ 6.938,45
|
ZA 67
|
19.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 67
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 4.306,82
|
GA 5/2026
|
19.02.2026
|
Spese di energia elettrica DICEMBRE 2025
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 2.585,49
|
ZA 70
|
19.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 70
|
|
FOERDERFACTORY GMBH
|
€ 1.366,40
|
ZA 57
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 57
|
|
DADO' RICAMBI SRL
|
€ 4.509,12
|
ZA 59
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 59
|
|
ELECTRO PEER KG D. PEER DIETMAR & CO.
|
€ 1.049,40
|
ZA 60
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 60
|
|
ELECTRO PEER KG D. PEER DIETMAR & CO.
|
€ 1.049,40
|
ZA 60
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 60
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.649,79
|
ZA 61
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 61
|
|
HELL PROFITECHNIK GMBH
|
€ 1.441,20
|
ZA 64
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 64
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 5.738,92
|
ZA 65
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 65
|
|
FOERDERFACTORY GMBH
|
€ 4.806,80
|
ZA 56
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 56
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 55
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 55
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 10.979,98
|
ZA 54
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 54
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 23.201,63
|
ZA 53
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 53
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 22.575,93
|
ZA 52
|
12.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 52
|
|
GARAGE OLYMPIA D. GÜNTHER PLATTER & CO. KG
|
€ 1.431,90
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Spese di carburanti GENNAIO 2026
|
|
HOFER JESSICA - TAMOIL
|
€ 1.671,54
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Spese di carburanti GENNAIO 2026
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 19.077,14
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Vendita di calore GENNAIO 2026
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 4.780,41
|
GA 70/2026
|
11.02.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 15.625,38
|
GA 5/2026
|
11.02.2026
|
Spese di energia elettrica DICEMBRE 2025
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 1.756,80
|
GA 70/2026
|
11.02.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 10.812,83
|
Delibera GC 68/2026
Beschluss GA 68/2026
|
10.02.2026
|
Liquidazione dellimporto da versare dal Comune per lanno 2026 in base allart. 35 della Legge Provinciale n. 4/2006.
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 1.479,96
|
ZA 51
|
10.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 51
|
|
MITTERMAIR JOHANN
|
€ 7.305,25
|
ZA 50
|
04.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 50
|
|
ANDIS BIKESTODL SPONDINIG DES WIESER A. & CO KG
|
€ 10.980,00
|
ZA 49
|
04.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 49
|
|
JUGENDDIENST OBERVINSCHGAU
|
€ 20.367,88
|
Delibera GC 56/2026
Beschluss GA 56/2026
|
03.02.2026
|
Concessione di un contributo a favore del Servizio Giovanile Alta Val Venosta - decanato di Malles: versamento della quota pro capite per lanno 2026.
|
|
MAIR JOSEF & CO. KG D. MAIR KLAUS
|
€ 6.908,13
|
ZA 47
|
03.02.2026
|
Mandato di pagamento nr. 47
|
|
KOMAG K. SANFTL & CO. SAS
|
€ 3.015,84
|
ZA 36
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 36
|
|
ORRU' PAOLO
|
€ 1.395,68
|
ZA 40
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 40
|
|
KONE S.P.A.
|
€ 1.250,40
|
ZA 39
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 39
|
|
RECLA PAOLO
|
€ 1.268,80
|
ZA 41
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 41
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 8.369,65
|
ZA 43
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 43
|
|
STA - SÜDTIROLER TRANSPORTSTRUKTUREN AG
|
€ 5.750,00
|
ZA 44
|
30.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 44
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 5.341,00
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approv. e liquid. di correnti spese dell'Amministrazione in base al presentato prospetto di fatture
|
|
WALLNÖFER GERD RUDOLF
|
€ 1.291,95
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approv. e liquid. di correnti spese dell'Amministrazione in base al presentato prospetto di fatture
|
|
BERNER S.P.A.
|
€ 1.110,66
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.045,93
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
CHEF ITALIA GMBH
|
€ 2.404,86
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
HYGAN GMBH - SRL
|
€ 1.502,44
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 2.627,17
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Approvazione e liquidazione di correnti spese dellAmministrazione in base al presentato prospetto d
|
|
AMATEURSPORTVEREIN PRAD RAIFFEISEN WERBERING
|
€ 2.870,00
|
Delibera GC 43/2026
Beschluss GA 43/2026
|
27.01.2026
|
Concessione e liquidazione di un contributo a favore dellAmateursportverein Prad Raiffeisen Werbering per la manutenzione ordinaria del contenitori da cucina di proprietà comunale nell'anno 2025.
|
|
GANDER JOSEF - CAFE AM PLATZL
|
€ 1.804,00
|
Delibera GC 37/2026
Beschluss GA 37/2026
|
27.01.2026
|
Occupazione permanente di spazi pubblici del Comune rinnovo di una concessione per lanno 2025 e 2026: Cafè Gander.
|
|
RUNGG LUKAS - FUXXFOOD
|
€ 3.080,00
|
Delibera GC 38/2026
Beschluss GA 38/2026
|
27.01.2026
|
Occupazione permanente di spazi pubblici del Comune ronnovo della concessione per lesercizio del commercio su aree pubbliche per alimentazione umana (banco del salsicciaio) su un posteggio fisso nellambito del ponte inferiore del Rio Solda: anni 2025 e 2026.
|
|
CAMPING SAEGEMUEHLE KG DER ALBERT K. CO
|
€ 6.435,00
|
Delibera GC 41/2026
Beschluss GA 41/2026
|
27.01.2026
|
CAMPING SÄGEMÜHLE s.r.l. - rinnovo della concessione per loccupazione permanente di spazi pubblici (117 m² della p.f. 3149/2 C.C. Prato): periodo 2026 - 2030.
|
|
Adlatus Verein für Menschen mit Beeinträchtigung EO
|
€ 1.144,00
|
Delibera GC 35/2026 Bschluss GA 35/2026
|
27.01.2026
|
CIG: BA115129D2 - Servizio di trasporto da Prato allo Stelvio al centro diurno di Glorenza per il periodo dal 02.01.2026 al 26.06.2026: conferimento dincarico mediante affidamento diretto.
|
|
Fa. Ploner GmbH/Hofer Tiefbau GmbH
|
€ 345.731,09
|
Delibera GC 33/2026 Beschluss GA 33/2026
|
27.01.2026
|
CUP: E32E23000100007 / CIG: B9395EA0D6 - Approvvigionamento di acqua potabile per il territorio comunale di Prato allo Stelvio tramite derivazione di acqua potabile dalle sorgenti "Rosim" lotto 1A: Captazione delle sorgenti - pozzetto di servizio emergenza Solda: aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori e conferimento dincarico.
|
|
Polyfaser A.G.
|
€ 3.137,50
|
Delibera GC 34/2026 Beschluss GA 34/2026
|
27.01.2026
|
CUP: E14D25005120004 / CIG: BA176A0B04 - Scuola media di Prato allo Stelvio - sostituzione del plexiglas nella palestra: conferimento d'incarico mediante affidamento diretto.
|
|
ING. LECHNER GMBH
|
€ 13.937,18
|
ZA 34
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 34
|
|
OBERDOERFER ANDREAS
|
€ 29.444,97
|
ZA 33
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 33
|
|
PROFICLEAN SAS DI DAMIR KARASULJIC & C.
|
€ 1.403,00
|
ZA 32
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 32
|
|
SANIN GMBH
|
€ 5.087,23
|
ZA 31
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 31
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.000,40
|
ZA 30
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 30
|
|
BEZIRKSMEDIEN GMBH
|
€ 11.299,60
|
ZA 29
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 29
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 23.061,60
|
ZA 28
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 28
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 7.966,17
|
ZA 28
|
27.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 28
|
|
EIGENVERWALTUNG B.N.R. PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 54.970,00
|
Delibera GC 28/2026
Beschluss GA 28/2026
|
20.01.2026
|
Stipula del contratto di permuta di terreni tra il Comune di Prato allo Stelvio e l'amministrazione SEP.B.U.C. Prato allo Stelvio
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 9.721,68
|
ZA 18
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 18
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 14.898,33
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Vendita di calore DICEMBRE 2025
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 25.656,60
|
ZA 9
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 9
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.479,86
|
ZA 3
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 3
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 3.469,48
|
ZA 22
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 22
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 2.460,31
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Vendita di calore DICEMBRE 2025
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 8.456,46
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Spese di energia elettrica NOVEMBRE 2025
|
|
HELL PROFITECHNIK GMBH
|
€ 1.752,49
|
ZA 17
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 17
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 9.395,71
|
ZA 14
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 14
|
|
SCHUSTER MICHAEL
|
€ 6.100,00
|
ZA 4
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 4
|
|
HOLZBAU LECHNER GMBH
|
€ 3.459,92
|
ZA 12
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 12
|
|
HOLZBAU LECHNER GMBH
|
€ 9.112,56
|
ZA 11
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 11
|
|
SYSTENT SRL.
|
€ 3.269,60
|
ZA 10
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 10
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT SÜDTIROL
|
€ 6.405,00
|
ZA 7
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 7
|
|
TAPPEINER KONRAD
|
€ 1.464,00
|
ZA 6
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 6
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 25.874,10
|
ZA 27
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 27
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 5.226,43
|
ZA 26
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 26
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 2.678,95
|
ZA 26
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 26
|
|
PRO LIGHT GMBH/SRL
|
€ 1.665,45
|
ZA 25
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 25
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 23
|
19.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 23
|
|
ZODERER BAU GMBH
|
€ 6.466,00
|
ZA 1
|
15.01.2026
|
Mandato di pagamento nr. 1
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 3.945,65
|
Delibera GC 11/2026
Beschluss GA 11/2026
|
13.01.2026
|
Accertamento e ripartizione dei diritti di segreteria, dei diritti per il rilascio delle carte didentità e certificazioni, estratti tavolari e catastali, ammende bibliotecarie, spese per registrazioni, ecc., riscossi nel periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025.
|
