|
SÜDPLA GMBH
|
€ 2.553,02
|
Delibera GC 371/2025
Beschluss GA 371/2025
|
15.07.2025
|
Feststellung und Einhebung der Werbesteuer und der Gebühr für die öffentliche Plakatierung (Vermögensgebühr für Werbemaßnahmen) 2. Trimester 2025: Genehmigung und Liquidierung der Rechnung des Konzessionärs für Gemeindedienste.
|
|
THOMA LUDWIG
|
€ 9.217,60
|
Delibera GC 359/2025
Beschluss GA 359/2025
|
08.07.2025
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025.
|
|
MOSER CLAUDIA
|
€ 2.000,00
|
Delibera GC 361/2025
Beschluss GA 361/2025
|
08.07.2025
|
Verwaltung, Überwachung und Koordinierung der Veranstaltungen im Haus der Dorfgemeinschaft in Lichtenberg - 1. Halbjahr 2025: Genehmigung und Liquidierung der Honorarnote für gelegentliche freiberufliche Tätigkeit.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23
|
€ 1.100,00
|
Delibera GC 356/2025
Beschluss GA 356/2025
|
08.07.2025
|
Neubau eines Gebäudes für das Pilotprojekt Betreutes Wohnen plus - Neubau einer Kleinkindertagesstätte: Bestellung einer Dienstbarkeit zu Lasten der Bp. 1079 und zu Gunsten der Bp. 1097, K.G. Prad
|
|
AGENTUR FÜR LANDESDOMÄNE
|
€ 1.500,00
|
Delibera GC 358/2025
Beschluss GA 358/2025
|
08.07.2025
|
Genehmigung der Vereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen, Abteilung Forstdienst, für die Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Eigenregie durch den Forstdienst.
|
|
AMATEURTENNISCLUB PRAD
|
€ 5.000,00
|
Delibera GC 355/2025
Beschluss GA 355/2025
|
08.07.2025
|
Gewährung und Auszahlung eines Beitrages für sportliche Tätigkeiten an den Amateurtennisclub Prad Jahr 2025.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 5.034,00
|
Delibera GC 357/2025
Beschluss GA 357/2025
|
08.07.2025
|
Liquidierung des Mitgliedsbeitrages an die Bezirksgemeinschaft Vinschgau für das Jahr 2025.
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 1.406,58
|
Delibera GC 359/2025
Beschluss GA 359/2025
|
08.07.2025
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025.
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 2.423,96
|
Delibera GC 359/2025
Beschluss GA 359/2025
|
08.07.2025
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025.
|
|
FREIWILLIGE FEUERWEHR PRAD AM STJ.
|
€ 4.700,00
|
Delibera GC 351/2025
Beschluss GA 351/2025
|
01.07.2025
|
Liquidierung und Auszahlung des ordentlichen Jahresbeitrages 2025 an die Freiwillige Feuerwehr von Prad am Stilfserjoch.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23
|
€ 1.100,00
|
Delibera GC 352/2025
Beschluss GA 352/2025
|
01.07.2025
|
Neubau eines Gebäudes für das Pilotprojekt Betreutes Wohnen plus - Neubau einer Kleinkindertagesstätte: Bestellung einer Dienstbarkeit zu Lasten der Bp. 486 und zu Gunsten der Bp. 1097, K.G. Prad
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 23.669,10
|
Delibera GC 337/2025
Beschluss GA 337/2025
|
24.06.2025
|
Abwasserdienst Vinschgau durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau - Kostenbeteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Investitionsausgaben im Jahr 2024: Liquidierung und Auszahlung des geschuldeten Anteiles.
|
|
ALBER RAFAEL
|
€ 23.591,48
|
Delibera GC 314/2025
Beschluss GA 314/2025
|
17.06.2025
|
Zuerkennung und Auszahlung der Mandatsabfindung für Bürgermeister für die Amtsperiode 2020 - 2025.
|
|
AMATEURSPORTVEREIN PRAD RAIFFEISEN WERBERING
|
€ 20.934,00
|
Delibera GC 308/2025
Beschluss GA 308/2025
|
10.06.2025
|
Gewährung und Auszahlung eines Beitrages an den Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering für die Abdeckung der erhöhten Energiekosten für die Führung der Kunsteisanlage.
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 1.478,27
|
Delibera GC 309/2025
Beschluss GA 309/2025
|
10.06.2025
|
Kosten für die Ausübung der Gewerkschaftsrechte (Art. 11 des Einheitstextes der Bereichsabkommen vom 02.07.2015) Liquidierung des geschuldeten Betrages für das Jahr 2024.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 22.603,26
|
Delibera GC 313/2025
Beschluss GA 313/2025
|
10.06.2025
|
Führung und Instandhaltung des übergemeindlichen Radweges durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau Genehmigung der Kostenabrechnung für das Jahr 2024 und Liquidierung des geschuldeten Betrages.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 143.875,04
|
Delibera GC 312/2025
Beschluss GA 312/2025
|
10.06.2025
|
Durchführung des Abwasserdienstes in der Kläranlage Prader Sand durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Einheitstarif - Aufteilung der Kosten für das Jahr 2025.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 154.243,85
|
Delibera GC 311/2025
Beschluss GA 311/2025
|
10.06.2025
|
Abfallentsorgungsdienst im Gemeindegebiet von Prad am Stilfserjoch - Kostenaufteilung unter den Mitgliedsgemeinden: Genehmigung der Kostenabrechnung für das Jahr 2024 mit Restzahlung und Festlegung der Einzahlungstermine für das Jahr 2025.
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL - DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 22.250,00
|
Delibera GC 284/2025
Beschluss GA 284/2025
|
03.06.2025
|
Zuweisung des Pauschalbetrages an den deutschsprachigen Schulsprengel Prad am Stilfserjoch zwecks Finanzierung des Lehrbetriebes der Grund- und Mittelschulen für das Schuljahr 2024/2025.
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 13.435,65
|
Delibera GC 279/2025
Beschluss GA 279/2025
|
03.06.2025
|
Frau GANDER ELISABETH Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schluderns (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026.
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 14.935,80
|
Delibera GC 280/2025
Beschluss GA 280/2025
|
03.06.2025
|
Frau IDA PRUGGER Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schlanders (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026.
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 3.799,65
|
Delibera GC 282/2025
Beschluss GA 282/2025
|
03.06.2025
|
Herr ERICH FRANZ ANGERER Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schlanders (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026.
|
|
GRUBER CHRISTIAN & CO. KG
|
€ 1.149,50
|
Delibera SIN 8/2025
Beschluss BM 8/2025
|
20.05.2025
|
Zivilschutz: Genehmigung und Liquidierung der Rechnung der Fa. Gruber Christian & Co. K.G.
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 1.086,03
|
Delibera GC 281/2025
Beschluss GA 281/2025
|
03.06.2025
|
Frau ROSA THERESIA GEMASSMER Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schlanders (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 24.03.2025 bis 30.06.2025.
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 14.743,70
|
Delibera SIN 3/2025
Beschluss BM 3/2025
|
07.05.2025
|
Liquidierung des Mitgliedsbeitrages an den Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft - Jahr 2025.
|
|
SÜDPLA GMBH
|
€ 9.057,99
|
Delibera SIN 4/2025
Beschluss BM 4/2025
|
07.05.2025
|
Feststellung und Einhebung der Werbesteuer und der Gebühr für die öffentliche Plakatierung (Vermögensgebühr für Werbemaßnahmen) 1. Trimester 2025: Genehmigung und Liquidierung der Rechnung des Konzessionärs für Gemeindedienste.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 36.429,63
|
Delibera GC 249/2025
Beschluss GA 249/2025
|
29.04.2025
|
Führung des Offenen Alten- und Hauspflegedienstes durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau: Genehmigung der Abrechnung für das Jahr 2024 mit Liquidierung der Restzahlung sowie des Vorschusses für das Jahr 2025.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 116.714,73
|
Delibera GC 250/2025
Beschluss GA 250/2025
|
29.04.2025
|
Führung des gemeindeübergreifenden Ortspolizeidienstes durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau - Genehmigung der Abrechnung für das Jahr 2024 und Liquidierung des geschuldeten Anteils.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 20.301,22
|
Delibera GC 233/2025
Beschluss GA 233/2025
|
23.04.2025
|
Durchführung des Abwasserdienstes in der Kläranlage Prader Sand durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Einheitstarif - Kostenabrechnung 2024.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 6.658,95
|
Delibera GC 248/2025
Beschluss GA 248/2025
|
29.04.2025
|
Beteiligungen für das Jahr 2024 an den Ausgaben der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Vinschgau - sonstige Leistungen der Sozialdienste: Liquidierung und Auszahlung des geschuldeten Anteiles.
|
|
COMUNE DI ROMA
|
€ 2.653,00
|
Delibera GC 232/2025
Beschluss GA 232/2025
|
23.04.2025
|
Rückerstattung von nicht geschuldeter Gemeinde-Immobiliensteuer GIS.
|
|
Ausschreibung
|
€ 245.214,80
|
Delibera GC 222/2025
Beschluss GA 222/2025
|
23.04.2025
|
CUP: E17H24000730007 - Ländliches Wegenetz- Systemisierung und Asphaltierung des Höfezufahrtsweges zu den Prader Berghöfen - BAULOS 3.B MITTERBERG und VELLNAIR: Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen und Festlegung des Arbeitsvergabemodus.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24
|
€ 1.050,00
|
Delibera GC 205/2025
Beschluss GA 205/2025
|
08.04.2025
|
Enteignungsdekret Nr. 1/2025 Rep. Nr. 922 vom 19.03.2025 betreffend die Gp. 269/2 in KG Prad - Genehmigung und Liquidierung der Registrierungsspesen.
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 2.552,08
|
Delibera GC 204/2025
Beschluss GA 204/2025
|
08.04.2025
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.03.2025.
|
|
JUGENDDIENST OBERVINSCHGAU
|
€ 43.573,95
|
Delibera GC 209/2025
Beschluss GA 209/2025
|
08.04.2025
|
Jugenddienst Obervinschgau Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit: Liquidierung der Akontozahlung 2025 für die teilweise Übernahme der Personalkosten (Mitarbeiterinnen im Jugendtreff Prad).
|
|
AMATEURSPORTVEREIN PRAD RAIFFEISEN WERBERING
|
€ 1.740,00
|
Delibera GC 210/2025
Beschluss GA 210/2025
|
08.04.2025
|
Gewährung und Auszahlung eines Beitrages an den Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering für die ordentliche Instandhaltung der gemeindeeigenen Küchencontainer im Jahr 2024.
|
|
ALISPURGO GMBH
|
€ 1.043,10
|
GA 178/2025
|
26.03.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
GRUBER GREGOR
|
€ 4.022,34
|
ZA 89
|
26.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 89
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 19.171,30
|
Delibera GC 212/2025
Beschluss GA 212/2025
|
08.04.2025
|
Liquidierung und Auszahlung des ordentlichen Jahresbeitrages an den Tourismusverein Prad am Stilfserjoch - Jahr 2024.
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 1.150,46
|
GA 178/2025
|
26.03.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
THEINER STEFAN
|
€ 2.126,70
|
ZA 81 + 82
|
21.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 81 + 82
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 15.177,93
|
ZA 88
|
21.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 88
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.849,99
|
ZA 75
|
25.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 75
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 4.639,05
|
ZA 88
|
21.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 88
|
|
BILDUNGSAUSSCHUSS PRAD
|
€ 6.000,00
|
Delibera GC 164/2025
Beschluss GA 164/2025
|
18.03.2025
|
Gewährung und Liquidierung eines einmaligen Beitrages an Bildungsausschuss Prad anlässlich der 200 Jahrfeier "Stilfserjochstraße".
|
|
AUTOINDUSTRIALE SRL
|
€ 8.093,07
|
ZA 72
|
18.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 72
|
|
HELLA ITALIA SRL
|
€ 7.405,20
|
ZA 86
|
20.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 86
|
|
ECON GMBH
|
€ 1.122,40
|
ZA 84
|
19.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 84
|
|
BAUSYSTEM GMBH
|
€ 2.174,04
|
ZA 78
|
18.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 78
|
|
ABERTEGGER OSWALD
|
€ 4.074,80
|
ZA 83
|
18.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 83
|
|
POLLO JÜRGEN - STUDIO HELMUT
|
€ 2.053,81
|
ZA 74
|
18.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 74
|
|
ELEKTRO REINSTADLER V-GMBH
|
€ 8.523,08
|
ZA 73
|
18.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 73
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.000,00
|
ZA 69
|
17.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 69
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 13.988,57
|
ZA 71
|
17.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 71
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.392,73
|
ZA 70
|
17.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 70
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 14.505,21
|
GA 5/2025
|
18.03.2025
|
Wärmelieferung FEBRUAR 2025
|
|
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
|
€ 2.521,20
|
Delibera GC 147/2025
Beschluss GA 147/2025
|
11.03.2025
|
Rückerstattung der vom Staat vorgeschossenen Ausgaben für die Parlamentswahlen im Jahr 2022: Liquidierung und Rückerstattung des überschüssigen Betrages.
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 11.268,12
|
Delibera GC 129/2025
Beschluss GA 129/2025
|
11.03.2025
|
Liquidierung des von der Gemeinde für das Jahr 2025 zu überweisenden Betrages laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006.
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 3.078,88
|
GA 146/2025
|
12.03.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.558,34
|
GA 146/2025
|
12.03.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 13.792,72
|
ZA 66
|
05.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 66
|
|
Ausschreibung
|
€ 333.787,80
|
Delibera GC 125/2025
Beschluss GA 125/2025
|
06.03.2025
|
CUP: E11B24000440004 - Realisierung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen entlang der Hauptstraße: Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen und Festlegung des Arbeitsvergabemodus.
|
|
MUSIKKAPELLE PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 8.770,00
|
Delibera GC 124/2025
Beschluss GA 124/2025
|
06.03.2025
|
Gewährung und Liquidierung eines einmaligen Beitrages zu Gunsten die Musikkappelle Prad am Stilfserjoch.
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 11.406,28
|
GA 5/2025
|
07.03.2025
|
Stromspesen JÄNNER 2025
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 5.333,13
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 4.241,47
|
ZA 63
|
20.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 63
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 3.942,71
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
VINTERRA COOPERATIVA SOCIALE
|
€ 1.024,49
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ARCHITEKTURBUERO STECHER GMBH STP
|
€ 5.709,60
|
ZA 64
|
05.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 64
|
|
BONFANTE STEFANO - LIFTIROLER
|
€ 1.525,00
|
ZA 65
|
05.03.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 65
|
|
MUSIKKAPELLE PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 4.800,00
|
Delibera GC 99/2025
Beschluss GA 99/2025
|
25.02.2025
|
Liquidierung des ordentlichen Jahresbeitrages 2025 an die Musikkapelle von Prad am Stilfserjoch.
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 13.908,76
|
ZA 63
|
20.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 63
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 4.837,24
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
RAIFFEISENKASSE PRAD - TAUFERS GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.998.000,00
|
Delibera GC 91/2025
Beschluss GA 91/2025
|
19.02.2025
|
Ermächtigung des Bürgermeisters zur Unterzeichnung des Vertrages für die Neuaufnahme eines Darlehens zur Teilfinanzierung des Projektes Erweiterung der Grundschule Prad, Sanierungsarbeiten und energetische Sanierung der Bildungseinrichtungen "Grundschule" und "Musikschule" - E14D22002130007".
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 13.854,59
|
GA 5/2025
|
19.02.2025
|
Wärmelieferung JÄNNER 2025
|
|
GARAGE OLYMPIA D. GÜNTHER PLATTER & CO. KG
|
€ 1.344,15
|
GA 5/2025
|
19.02.2025
|
Treibstoffspesen JÄNNER 2025
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 2.025,49
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 1.246,78
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ORTLER GMBH
|
€ 1.411,52
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 1.091,29
|
GA 84/2025
|
20.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
BONFANTE STEFANO - LIFTIROLER
|
€ 9.455,00
|
ZA 56
|
13.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 56
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 2.525,40
|
ZA 57 + 58
|
18.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 57 + 58
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 2.010,37
|
ZA 50 + 51
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 50 + 51
|
|
KONE S.P.A.
|
€ 1.250,40
|
ZA 49
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 49
|
|
HOFER JESSICA - TAMOIL
|
€ 1.790,22
|
GA 5/2025
|
19.02.2025
|
Treibstoffspesen - JÄNNER 2025
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 21.075,50
|
GA 5/2025
|
19.02.2025
|
Stromspesen - DEZEMBER 2025
|
|
WEGMANN PATRICK - NORDTHERM
|
€ 1.329,68
|
ZA 59
|
19.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 59
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.333,83
|
ZA 60 + 61
|
19.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 60 + 61
|
|
TELMEKOM GMBH
|
€ 1.534,76
|
ZA 47
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 47
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.000,00
|
ZA 46
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 46
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 8.450,00
|
Delibera GC 74/2025
Beschluss GA 74/2025
|
11.02.2025
|
CUP: E11F22005330006 - PNRR M1C1I1.4, Mission 1, Komponente 1, Investition 1.4, Maßnahme 1.4.5 Plattform für digitale Benachrichtigungen/SEND: Auftragserteilung mittels Direktauftrag.
|
|
FORMBAR LAURIN KOFLER
|
€ 2.196,00
|
ZA 45
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 45
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 14.571,43
|
ZA 54
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 54
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 1.591,23
|
ZA 52
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 52
|
|
RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.
|
€ 1.035,78
|
ZA 42
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 42
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 9.208,14
|
ZA 55
|
12.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 55
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 4.013,85
|
GA 57/2025
|
30.01.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
BAUSYSTEM GMBH
|
€ 2.244,56
|
ZA 39
|
30.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 39
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 3.098,72
|
ZA 42
|
04.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 42
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 1.347,88
|
ZA 43
|
04.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 43
|
|
JUGENDDIENST OBERVINSCHGAU
|
€ 19.886,66
|
Delibera GC 69/2025
Beschluss GA 69/2025
|
04.02.2025
|
Beitragsgewährung an den Jugenddienst Obervinschgau Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit: Überweisung der Pro-Kopf-Quote für das Jahr 2025.
|
|
AMATEURSPORTVEREIN PRAD RAIFFEISEN WERBERING
|
€ 20.934,00
|
Delibera GC 70/2025
Beschluss GA 70/2025
|
04.02.2025
|
Gewährung und Auszahlung eines Beitrages an den Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering für die Abdeckung der erhöhten Energiekosten für die Führung der Kunsteisanlage.
|
|
KAPELLER CHRISTIAN
|
€ 11.260,58
|
ZA 40
|
10.02.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 40
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 6.336,92
|
GA 57/2025
|
05.02.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 6.994,28
|
ZA 37
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 37
|
|
BAYER TRANSPORTE GMBH
|
€ 1.653,10
|
ZA 30
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 30
|
|
BEZIRKSMEDIEN GMBH
|
€ 4.874,45
|
ZA 33
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 33
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 1.298,08
|
ZA 36
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 36
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 3.287,17
|
GA 57/2025
|
30.01.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 2.440,00
|
ZA 35
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 35
|
|
ANDIS BIKESTODL SPONDINIG DES WIESER A. & CO KG
|
€ 10.980,00
|
ZA 41
|
30.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 41
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 2.587,38
|
GA 57/2025
|
30.01.2025
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.000,00
|
ZA 28
|
28.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 28
|
|
HOFER JESSICA - TAMOIL
|
€ 1.175,39
|
GA 5/2025
|
28.01.2025
|
Treibstoffspesen DEZEMBER 2024
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 9.469,43
|
GA 5/2025
|
28.01.2025
|
Stromspesen NOVEMBER 2024
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 22.183,32
|
GA 5/2025
|
28.01.2025
|
Wärmelieferung DEZEMBER 2024
|
|
Notar Dr. Gregor Gruber
|
€ 4.022,34
|
Delibera GC 49/2025
Beschluss GA 49/2025
|
28.01.2025
|
CIG: B541CA7034 - Grundregelung am Mühlbach - Erstellung und Durchführung der Tausch -und Schenkungsverträge: Auftragserteilung mittels Direktauftrag.
|
|
versch.
|
€ 4.662,29
|
Delibera GC 52/2025
Beschluss GA 52/2025
|
28.01.2025
|
Liquidierung und Auszahlung der Vergütung der Mitglieder der Gemeindekommission für Raum und Landschaft laut Art. 4 L.G. Nr. 9/2018 - Jahr 2024.
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 7.221,07
|
ZA 34
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 34
|
|
ITALWARE S.R.L.
|
€ 7.485,92
|
ZA 32
|
29.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 32
|
|
ING. LECHNER GMBH
|
€ 2.283,84
|
ZA 6
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 6
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 1.462,54
|
ZA 7
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 7
|
|
ORTLER GMBH
|
€ 6.344,00
|
ZA 8
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 8
|
|
RIVO INTERIOR KG/SAS
|
€ 1.849,22
|
ZA 9
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 9
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 6.567,54
|
ZA 21
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 21
|
|
GENOSSENSCHAFT FÜR WEITERBILDUNG UND REGIONALENTWICKLUNG M.B.H.
|
€ 2.129,60
|
ZA 24
|
28.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 24
|
|
TAPPEINER KONRAD
|
€ 1.464,00
|
ZA 25
|
28.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 25
|
|
RECLA PAOLO
|
€ 1.268,80
|
ZA 27
|
28.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 27
|
|
GRITSCH ARMIN GMBH
|
€ 3.025,60
|
ZA 5
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 5
|
|
TELMEKOM GMBH
|
€ 1.078,48
|
ZA 10
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 10
|
|
M&N PLAN CONSULTING / DIPL.I. LUIS MITTELBERGER P.I. EGON NISCHLER
|
€ 24.556,26
|
ZA 3
|
20.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 3
|
|
HÖLLER & KLOTZNER - ARCHITEKTEN
|
€ 81.847,16
|
ZA 4
|
20.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 4
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 2.417,76
|
Delibera GC 25/2025
Beschluss GA 25/2025
|
14.01.2025
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 31.12.2024.
|
|
SÜDTIROLER-KANAL SERVICE
|
€ 19.440,70
|
ZA 1
|
16.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 1
|
|
ALPERIA TRADING GMBH
|
€ 4.415,32
|
Delibera GC 9/2025
Beschluss GA 9/2025
|
07.01.2025
|
Kapazitätsmarkt elektrische Energie - Genehmigung der Vereinbarung mit der Alperia Trading GmbH zwecks Beteiligung an den Erlösen.
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 11.783,64
|
ZA 20
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 20
|
|
HOLZBAU LECHNER GMBH
|
€ 6.258,77
|
ZA 22
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 22
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 13.029,74
|
ZA 18
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 18
|
|
ING. LECHNER GMBH
|
€ 38.064,00
|
ZA 19
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 19
|
|
ORTLER GMBH
|
€ 1.514,63
|
ZA 17
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 17
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 4.434,90
|
ZA 18
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 18
|
|
RECLA PAOLO
|
€ 1.268,80
|
ZA 12
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 12
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 9.217,52
|
ZA 15 + 16
|
23.01.2025
|
Zahlungsanweisung Nr. 15 + 16
|
