|
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
|
€ 4.396,00
|
Delibera GC 265/2026
Beschluss GA 265/2026
|
19.05.2026
|
Dauerzählung der Bevölkerung 2025 - Ausgabenliquidierung zu Gunsten des Personals des Erhebungsnetzes.
|
|
PIRCHER ULRIKE
|
€ 2.515,00
|
Delibera GC 265/2026
Beschluss GA 265/2026
|
19.05.2026
|
Dauerzählung der Bevölkerung 2025 - Ausgabenliquidierung zu Gunsten des Personals des Erhebungsnetzes.
|
|
KUNTNER ARNOLD
|
€ 1.230,00
|
Delibera GC 265/2026
Beschluss GA 265/2026
|
19.05.2026
|
Dauerzählung der Bevölkerung 2025 - Ausgabenliquidierung zu Gunsten des Personals des Erhebungsnetzes.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24
|
€ 1.100,00
|
Delibera GC 259/2026
Beschluss GA 259/2026
|
12.05.2026
|
Enteignungsdekret Nr. 1/2026 Rep. Nr. 937 vom 30.03.2026 betreffend die Gp. 346/23 in KG Prad - Genehmigung und Liquidierung der Registrierungsspesen.
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 15.063,55
|
Delibera GC 262/2026
Beschluss GA 262/2026
|
12.05.2026
|
Frau GANDER ELISABETH Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schluderns (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 01.04.2026 bis 31.03.2027.
|
|
BUERGERHEIM ST.NIKOLAUS VON DER FLUEE - OEBPB - APSP
|
€ 7.044,50
|
Delibera GC 261/2026
Beschluss GA 261/2026
|
12.05.2026
|
Herr ERICH FRANZ ANGERER Teilweise Übernahme der Unterhaltskosten im Altersheim von Schlanders (D.LH. vom 11.08.2000, Nr. 30): Zeitraum vom 01.04.2026 bis 31.03.2027.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 145.511,36
|
Delibera GC 260/2026
Beschluss GA 260/2026
|
12.05.2026
|
Durchführung des Abwasserdienstes in den übergemeindlichen Kläranlagen durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Einheitstarif - Aufteilung der Kosten für das Jahr 2026.
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 13.637,16
|
GA 5/2026
|
06.05.2026
|
Stromspesen JÄNNER 2026
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 1.388,36
|
GA 242/2026
|
06.05.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 13.872,91
|
ZA 145
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 145
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 6.207,08
|
ZA 141
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 141
|
|
LARCHER X GMBH | SRL
|
€ 2.497,38
|
ZA 150
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 150
|
|
REBUS GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER/SOCIO UNICO
|
€ 34.289,32
|
ZA 149
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 149
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 16.071,56
|
ZA 148
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 148
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 18.634,54
|
ZA 141
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 141
|
|
STECHER DR. ING. GEORG
|
€ 19.155,45
|
ZA 147
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 147
|
|
EGGER KÄLTE KLIMA GMBH
|
€ 30.500,00
|
ZA 146
|
24.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 146
|
|
SÜDPLA GMBH
|
€ 7.971,32
|
Delibera GC 222/2026
Beschluss GA 222/2026
|
21.04.2026
|
Feststellung und Einhebung der Werbesteuer und der Gebühr für die öffentliche Plakatierung (Vermögensgebühr für Werbemaßnahmen) 1. Trimester 2026: Genehmigung und Liquidierung der Rechnung des Konzessionärs für Gemeindedienste.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 20.925,09
|
Delibera GC 219/2026
Beschluss GA 219/2026
|
21.04.2026
|
Führung und Instandhaltung des übergemeindlichen Radweges durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau Genehmigung der Kostenabrechnung für das Jahr 2025 und Liquidierung des geschuldeten Betrages.
|
|
LIBERI CHRISTIAN
|
€ 3.810,90
|
ZA 140
|
20.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 140
|
|
ELEKTRO SPECHTENHAUSER GMBH
|
€ 2.079,52
|
ZA 130
|
17.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 130
|
|
KOMMUNALDIALOG RAUMPLANUNG GMBH
|
€ 41.358,00
|
ZA 138
|
17.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 138
|
|
BAUSYSTEM GMBH
|
€ 2.358,87
|
ZA 132
|
17.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 132
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 10.220,40
|
GA 5/2026
|
16.04.2026
|
Wärmelieferung MÄRZ 2026
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 26.624,38
|
Delibera GC 211/2026
Beschluss GA 211/2026
|
14.04.2026
|
Durchführung des Abwasserdienstes in der Kläranlage Prader Sand durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Einheitstarif - Kostenabrechnung 2025.
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 4.684,41
|
Delibera GC 212/2026
Beschluss GA 212/2026
|
14.04.2026
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.03.2026.
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23
|
€ 2.523,65
|
Delibera GC 207/2026
Beschluss GA 207/2026
|
14.04.2026
|
Abschluss eines Tauschvertrages zwischen der Gemeinde Prad am Stilfserjoch und der Eigenverwaltung BNR Prad: Genehmigung und Liquidierung der Vertragsspesen sowie der Ausgaben für die Registrierung und die Grundbuchseintragung.
|
|
PRINTYWAY SPA
|
€ 2.379,00
|
ZA 127
|
14.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 127
|
|
POLYFASER AG
|
€ 3.137,50
|
ZA 128
|
14.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 128
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.849,99
|
ZA 122/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 122
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 4.392,73
|
ZA 121/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 121
|
|
BINI MARIO GMBH
|
€ 1.150,00
|
ZA 118/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 118
|
|
ANDRETTA DR. ARCH. ALEXANDER
|
€ 1.903,20
|
ZA 117
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 117
|
|
BRENNER DR. ING. RALF
|
€ 5.328,96
|
ZA 123
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 123
|
|
BP ENERGIA S.R.L.
|
€ 11.230,81
|
ZA 125/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 125
|
|
ELEKTRO SPECHTENHAUSER GMBH
|
€ 4.861,70
|
ZA 124/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 124
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 126/2026
|
10.04.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 126
|
|
ATHESIA BUCH GMBH - FILIALE SCHLANDERS
|
€ 1.403,73
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 4.823,18
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.482,71
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 1.449,36
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 1.016,26
|
GA 197/2026
|
09.04.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
|
€ 9.651,22
|
Delibera GC 191/2026
Beschluss GA 191/2026
|
31.03.2026
|
Gemeindeeigene Photovoltaikanlagen - Genehmigung und Liquidierung von Rechnungen betreffend die Anpassung des Energieverkaufspreises gemäß Art. 15/bis des G.D. Nr. 4 vom 27.01.2022.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 148.347,13
|
Delibera GC 188/2026
Beschluss GA 188/2026
|
31.03.2026
|
Abfallentsorgungsdienst im Gemeindegebiet von Prad am Stilfserjoch - Kostenaufteilung unter den Mitgliedsgemeinden: Genehmigung der Kostenabrechnung für das Jahr 2025 mit Restzahlung und Festlegung der Einzahlungstermine für das Jahr 2026.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 8.517,56
|
Delibera GC 189/2026
Beschluss GA 189/2026
|
31.03.2026
|
Beteiligungen für das Jahr 2025 an den Ausgaben der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Vinschgau - sonstige Leistungen der Sozialdienste: Liquidierung und Auszahlung des geschuldeten Anteiles.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 37.191,69
|
Delibera GC 190/2026
Beschluss GA 190/2026
|
31.03.2026
|
Führung des Offenen Alten- und Hauspflegedienstes durch die Bezirksgemeinschaft Vinschgau: Genehmigung der Abrechnung für das Jahr 2025 mit Liquidierung der Restzahlung sowie des Vorschusses für das Jahr 2026.
|
|
POHL DR.ING. SIEGFRIED
|
€ 22.348,20
|
ZA 115 + 116
|
30.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 115 + 116
|
|
ING. OBERKOFLER GMBH
|
€ 18.631,86
|
ZA 111
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 111
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 13.040,84
|
ZA 112
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 112
|
|
SEGNALETICA TRENTINO ALTO ADIGE (S.T.A.A.) S.N.C. DI SULEJMANI BLERIM & C.
|
€ 15.050,04
|
ZA 113
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 113
|
|
TÜRMATIK OHG D. TANZER M. & RAFFEINER U.
|
€ 1.000,40
|
ZA 108
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 108
|
|
ING. OBERKOFLER GMBH
|
€ 3.046,52
|
ZA 109
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 109
|
|
SANIN GMBH
|
€ 1.670,12
|
ZA 110
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 110
|
|
ARCHITEKTURBUERO STECHER GMBH STP
|
€ 14.419,58
|
ZA 114
|
26.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 114
|
|
INGENIEURE PATSCHEIDER & PARTNER GMBH
|
€ 2.537,60
|
ZA 106
|
25.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 106
|
|
TSCHOLL ARCH. DANIEL
|
€ 3.120,00
|
ZA 105
|
25.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 105
|
|
PERKMANN FLORIAN
|
€ 5.602,53
|
ZA 103
|
25.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 103
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 1.749,48
|
GA 174/2026
|
25.03.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ORTLER BETON GMBH
|
€ 1.120,14
|
GA 174/2026
|
25.03.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
GEMEINDE LAAS
|
€ 1.052,86
|
Delibera GC 175/2026
Beschluss GA 175/2026
|
24.03.2026
|
Zwischengemeindliche Zusammenarbeit: Überlassung von PC's durch die Gemeinde Laas - Rückvergütung der diesbezüglichen Kosten.
|
|
ANAC AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
|
€ 6.785,00
|
Delibera GC 165/2026
Beschluss GA 165/2026
|
24.03.2026
|
Liquidierung der Abgabe für Vergaben von öffentlichen Bauaufträgen zugunsten der Aufsichtsbehörde für öffentliche Arbeiten (Art. 1, Absatz 67 des Gesetzes Nr. 266/2005) Zeitraum: 2024-2026.
|
|
MUSIKKAPELLE PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 4.800,00
|
Delibera GC 176/2026
Beschluss GA 176/2026
|
24.03.2026
|
Liquidierung des ordentlichen Jahresbeitrages 2026 an die Musikkapelle von Prad am Stilfserjoch.
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 1.808,65
|
ZA 94
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 94
|
|
INGENIEURBÜRO BAUTEAM - OBERDÖRFER & BAUER
|
€ 23.150,07
|
ZA 96
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 96
|
|
ABART LORENZ - RAUMAUSSTATTER
|
€ 1.194,62
|
ZA 99
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 99
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 15.584,66
|
ZA 93
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 93
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 5.186,35
|
ZA 93
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 93
|
|
EBENSPERGER GMBH
|
€ 2.006,68
|
ZA 100
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 100
|
|
ALPENBODEN VGMBH
|
€ 24.322,65
|
ZA 95
|
24.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 95
|
|
AGENTUR FÜR LANDESDOMÄNE
|
€ 2.500,00
|
Delibera GC 158/2026
Beschluss GA 158/2026
|
17.03.2026
|
Genehmigung der Vereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen, Abteilung Forstdienst, für die Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Eigenregie durch den Forstdienst.
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 92
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 92
|
|
NIEDERBACHER GMBH
|
€ 3.331,09
|
ZA 91
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 91
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 1.098,00
|
ZA 90
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 90
|
|
SAM G.M.B.H.
|
€ 2.681,56
|
ZA 89
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 89
|
|
RIEKU GMBH
|
€ 2.503,44
|
ZA 88
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 88
|
|
ECON GMBH
|
€ 1.122,40
|
ZA 85
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 85
|
|
LEITNER DANIEL
|
€ 2.100,00
|
ZA 83
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 83
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 10.028,15
|
ZA 81
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 81
|
|
RCM SOLUTIONS GMBH
|
€ 13.176,00
|
ZA 80
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 80
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 14.619,45
|
ZA 82
|
13.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 82
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.845,69
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Wärmelieferung FEBRUAR 2026
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 2.977,34
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT SÜDTIROL
|
€ 1.361,52
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.077,28
|
GA 140/2026
|
11.03.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 10.451,86
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Wärmelieferung FEBRUAR 2026
|
|
GARAGE OLYMPIA D. GÜNTHER PLATTER & CO. KG
|
€ 1.501,53
|
GA 5/2026
|
11.03.2026
|
Treibstoffspesen FEBRUAR 2026
|
|
ZISCHG BURKHARD
|
€ 2.260,52
|
Delibera GC 126/2026
Beschluss GA 126/2026
|
10.03.2026
|
Matrikel Nr. 876: Liquidierung und Auszahlung der angereiften Dienstabfertigung.
|
|
CSEA
|
€ 3.261,36
|
Delibera GC 139/2026
Beschluss GA 139/2026
|
10.03.2026
|
CSEA Bereich Abfall - Zahlung Ausgleichskomponente Müll für die ausgestellten Rechnungen im Jahr 2025.
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 2.388,97
|
Delibera GC 142/2026
Beschluss GA 142/2026
|
10.03.2026
|
Kosten für die Ausübung der Gewerkschaftsrechte (Art. 11 des Einheitstextes der Bereichsabkommen vom 02.07.2015) Liquidierung des geschuldeten Betrages für das Jahr 2025.
|
|
INTERCOM - DR. LEITNER GMBH
|
€ 4.953,20
|
ZA 77
|
05.03.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 77
|
|
BAYER TRANSPORTE GMBH
|
€ 2.287,50
|
ZA 75
|
26.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 75
|
|
GANDER OHG DES THOMAS GANDER & CO
|
€ 5.601,02
|
ZA 74
|
26.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 74
|
|
PRO LIGHT GMBH/SRL
|
€ 9.924,21
|
ZA 73
|
26.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 73
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 1.897,26
|
GA 110/2026
|
25.02.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
GASTROFRESH GMBH
|
€ 5.186,06
|
GA 110/2026
|
25.02.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 12.362,56
|
ZA 72
|
25.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 72
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 4.073,06
|
ZA 72
|
25.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 72
|
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
|
€ 4.734,66
|
Delibera GC 96/2026
Beschluss GA 96/2026
|
24.02.2026
|
Fonds für Gemeinden für Aktivitäten im Bildungs- und Sozialbereich zugunsten von Minderjährigen im Jahr 2023: Rückgabe der Gelder.
|
|
BILDUNGSAUSSCHUSS PRAD
|
€ 11.661,00
|
Delibera GC 109/2026
Beschluss GA 109/2026
|
24.02.2026
|
Liquidierung und Auszahlung des ordentlichen Beitrages für das Jahr 2026 an den Bildungsausschuss von Prad am Stilfserjoch.
|
|
PRIMISSER ERICH MARTIN
|
€ 5.601,67
|
Delibera GC 95/2026
Beschluss GA 95/2026
|
24.02.2026
|
Übernahme eines Differenzbetrages für die Miete der Carabinierikaserne in Prad am Stilfserjoch
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 8.268,90
|
Delibera GC 93/2026
Beschluss GA 93/2026
|
24.02.2026
|
KlimaGemeinde Light 2025 - 2027 - Genehmigung und Liquidierung des geschuldeten Betrages.
|
|
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
|
€ 98.948,75
|
Delibera GC 91/2026
Beschluss GA 91/2026
|
24.02.2026
|
CUP: I33D22000510006 - PNRR M2C1 Investition 3.2 Green Communities Finanziert von der Europäischen Union - NextGeneration EU. Maßnahme 5 - Errichtung von Photovoltaikanlagen - Genehmigung des Einvernehmensprotokolls zwischen der Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch und der Bezirksgemeinschaft Vinschgau bezüglich Durchführung der Maßnahme und Übernahme der Restfinanzierung.
|
|
ALISPURGO GMBH
|
€ 3.089,77
|
ZA 69
|
19.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 69
|
|
STECHER DR. ARCH. MARTIN
|
€ 6.938,45
|
ZA 67
|
19.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 67
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 4.306,82
|
GA 5/2026
|
19.02.2026
|
Stromspesen DEZEMBER 2025
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 2.585,49
|
ZA 70
|
19.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr.70
|
|
FOERDERFACTORY GMBH
|
€ 1.366,40
|
ZA 57
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 57
|
|
DADO' RICAMBI SRL
|
€ 4.509,12
|
ZA 59
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 59
|
|
ELECTRO PEER KG D. PEER DIETMAR & CO.
|
€ 1.049,40
|
ZA 60
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 60
|
|
ELECTRO PEER KG D. PEER DIETMAR & CO.
|
€ 1.049,40
|
ZA 60
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 60
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.649,79
|
ZA 61
|
12.02.2026
|
Zahlunsanweisung Nr. 61
|
|
HELL PROFITECHNIK GMBH
|
€ 1.441,20
|
ZA 64
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 64
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 5.738,92
|
ZA 65
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 65
|
|
FOERDERFACTORY GMBH
|
€ 4.806,80
|
ZA 56
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 56
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 55
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 55
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 10.979,98
|
ZA 54
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 54
|
|
ORTLERBUS VEREINFACHTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
|
€ 23.201,63
|
ZA 53
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 53
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 22.575,93
|
ZA 52
|
12.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 52
|
|
GARAGE OLYMPIA D. GÜNTHER PLATTER & CO. KG
|
€ 1.431,90
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Treibstoffspesen JÄNNER 2026
|
|
HOFER JESSICA - TAMOIL
|
€ 1.671,54
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Treibstoffspesen JÄNNER 2026
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 19.077,14
|
GA 5/2026
|
12.02.2026
|
Wärmelieferung JÄNNER 2026
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 4.780,41
|
GA 70/2026
|
11.02.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 15.625,38
|
GA 5/2026
|
11.02.2026
|
Stromspesen DEZEMBER 2025
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 1.756,80
|
GA 70/2026
|
11.02.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 10.812,83
|
Delibera GC 68/2026
Beschluss GA 68/2026
|
10.02.2026
|
Liquidierung des von der Gemeinde für das Jahr 2026 zu überweisenden Betrages laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006.
|
|
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
|
€ 1.479,96
|
ZA 51
|
10.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 51
|
|
MITTERMAIR JOHANN
|
€ 7.305,25
|
ZA 50
|
04.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 50
|
|
ANDIS BIKESTODL SPONDINIG DES WIESER A. & CO KG
|
€ 10.980,00
|
ZA 49
|
04.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 49
|
|
JUGENDDIENST OBERVINSCHGAU
|
€ 20.367,88
|
Delibera GC 56/2026
Beschluss GA 56/2026
|
03.02.2026
|
Beitragsgewährung an den Jugenddienst Obervinschgau Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit: Überweisung der Pro-Kopf-Quote für das Jahr 2026.
|
|
MAIR JOSEF & CO. KG D. MAIR KLAUS
|
€ 6.908,13
|
ZA 47
|
03.02.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 47
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 8.369,65
|
ZA 43
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 43
|
|
RECLA PAOLO
|
€ 1.268,80
|
ZA 41
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 41
|
|
ORRU' PAOLO
|
€ 1.395,68
|
ZA 40
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 40
|
|
KONE S.P.A.
|
€ 1.250,40
|
ZA 39
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 39
|
|
KOMAG K. SANFTL & CO. SAS
|
€ 3.015,84
|
ZA 36
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 36
|
|
STA - SÜDTIROLER TRANSPORTSTRUKTUREN AG
|
€ 5.750,00
|
ZA 44
|
30.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 44
|
|
WOERNDLE INTERSERVICE SRL
|
€ 3.045,93
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.
|
€ 2.627,17
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
HYGAN GMBH - SRL
|
€ 1.502,44
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
CHEF ITALIA GMBH
|
€ 2.404,86
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
BERNER S.P.A.
|
€ 1.110,66
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 5.341,00
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
WALLNÖFER GERD RUDOLF
|
€ 1.291,95
|
GA 44/2026
|
29.01.2026
|
Genehmigung und Liquidierung von laufenden Verwaltungsausgaben aufgrund der vorgelegten Aufstellung von Rechnungen
|
|
AMATEURSPORTVEREIN PRAD RAIFFEISEN WERBERING
|
€ 2.870,00
|
Delibera GC 43/2026
Beschluss GA 43/2026
|
27.01.2026
|
Gewährung und Auszahlung eines Beitrages an den Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering für die ordentliche Instandhaltung der gemeindeeigenen Küchencontainer im Jahr 2025.
|
|
CAMPING SAEGEMUEHLE KG DER ALBERT K. CO
|
€ 6.435,00
|
Delibera GC 41/2026
Beschluss GA 41/2026
|
27.01.2026
|
CAMPING SÄGEMÜHLE G.m.b.H. Verlängerung der Ermächtigung zur Benützung von öffentlichen Flächen (117 m² der Gp. 3149/2, K.G. Prad): Zeitraum 2026 - 2030.
|
|
RUNGG LUKAS - FUXXFOOD
|
€ 3.080,00
|
Delibera GC 38/2026
Beschluss GA 38/2026
|
27.01.2026
|
Ständige Besetzung von öffentlichen Flächen der Gemeinde Konzession für die Ausübung des Handels auf öffentlichen Flächen für Lebensmittel (Würstlstand) auf dem fixen Standplatz Im Bereich der unteren Suldenbachbrücke: Jahre 2025 und 2026.
|
|
GANDER JOSEF - CAFE AM PLATZL
|
€ 1.804,00
|
Delibera GC 37/2026
Beschluss GA 37/2026
|
27.01.2026
|
Ständige Besetzung von öffentlichen Flächen der Gemeinde Verlängerung einer Konzession für die Jahre 2025 und 2026: Cafè Gander.
|
|
Fa. Ploner GmbH/Hofer Tiefbau GmbH
|
€ 345.731,09
|
Delibera GC 33/2026 Beschluss GA 33/2026
|
27.01.2026
|
CUP: E32E23000100007 / CIG: B9395EA0D6 - Trinkwasserversorgung für das Gemeindegebiet von Prad am Stilfserjoch durch Ableitung von Wasser aus den "Rosimquellen" - Baulos 1A: Quellfassungen - Übergabeschacht Notfallversorgung Sulden: Zuschlagserteilung für die Arbeitsvergabe.
|
|
Polyfaser A.G.
|
€ 3.137,50
|
Delibera GC 34/2026 Beschluss GA 34/2026
|
27.01.2026
|
CUP: E14D25005120004 / CIG: BA176A0B04 - Mittelschule Prad am Stilfserjoch - Austausch von Plexiglas in der Turnhalle: Auftragserteilung mittels Direktauftrag.
|
|
Adlatus Verein für Menschen mit Beeinträchtigung EO
|
€ 1.144,00
|
Delibera GC 35/2026 Bschluss GA 35/2026
|
27.01.2026
|
CIG: BA115129D2 - Fahrdienst von Prad am Stilfserjoch zur Tagesstätte von Glurns für den Zeitraum von 02.01.2026 bis 26.06.2026: Auftragserteilung mittels Direktauftrag.
|
|
IDM SUEDTIROL-ALTO ADIGE
|
€ 7.966,17
|
ZA 28
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 28
|
|
TOURISMUSVEREIN PRAD AM STJ.
|
€ 23.061,60
|
ZA 28
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 28
|
|
BEZIRKSMEDIEN GMBH
|
€ 11.299,60
|
ZA 29
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 29
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.000,40
|
ZA 30
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 30
|
|
SANIN GMBH
|
€ 5.087,23
|
ZA 31
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 31
|
|
PROFICLEAN SAS DI DAMIR KARASULJIC & C.
|
€ 1.403,00
|
ZA 32
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr 32
|
|
OBERDOERFER ANDREAS
|
€ 29.444,97
|
ZA 33
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 33
|
|
ING. LECHNER GMBH
|
€ 13.937,18
|
ZA 34
|
27.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 34
|
|
EIGENVERWALTUNG B.N.R. PRAD AM STILFSERJOCH
|
€ 54.970,00
|
Delibera GC 28/2026
Beschluss GA 28/2026
|
20.01.2026
|
Abschluss eines Tauschvertrages zwischen der Gemeinde Prad am Stilfserjoch und der Eigenverwaltung BNR Prad
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 14.898,33
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Wärmelieferung DEZEMBER 2025
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 8.456,46
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Stromspesen NOVEMBER 2025
|
|
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT
|
€ 2.460,31
|
GA 5/2026
|
19.01.2026
|
Wärmelieferung DEZEMBER 2025
|
|
MORIGGL GMBH
|
€ 25.656,60
|
ZA 9
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 9
|
|
SYSTENT SRL.
|
€ 3.269,60
|
ZA 10
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 10
|
|
HOLZBAU LECHNER GMBH
|
€ 9.112,56
|
ZA 11
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 11
|
|
HOLZBAU LECHNER GMBH
|
€ 3.459,92
|
ZA 12
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 12
|
|
SOZIALGENOSSENSCHAFT TAGESMÜTTER
|
€ 9.395,71
|
ZA 14
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 14
|
|
HELL PROFITECHNIK GMBH
|
€ 1.752,49
|
ZA 17
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 17
|
|
POHL + PARTNER GMBH
|
€ 9.721,68
|
ZA 18
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 18
|
|
KONSORTIUM - BETRIEB LAAS/SCHLUDERNS
|
€ 3.469,48
|
ZA 22
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 22
|
|
HEBKON G.M.B.H.
|
€ 2.030,00
|
ZA 23
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 23
|
|
PRO LIGHT GMBH/SRL
|
€ 1.665,45
|
ZA 25
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 25
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 2.678,95
|
ZA 26
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 26
|
|
ELEKTRO KAINZ KG D. JOSEF KAINZ
|
€ 5.226,43
|
ZA 26
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 26
|
|
HOFER TIEFBAU GMBH
|
€ 25.874,10
|
ZA 27
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 27
|
|
PIRMATEK VGMBH
|
€ 1.479,86
|
ZA 3
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 3
|
|
SCHUSTER MICHAEL
|
€ 6.100,00
|
ZA 4
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 4
|
|
TAPPEINER KONRAD
|
€ 1.464,00
|
ZA 6
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 6
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT SÜDTIROL
|
€ 6.405,00
|
ZA 7
|
19.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 7
|
|
ZODERER BAU GMBH
|
€ 6.466,00
|
ZA 1
|
15.01.2026
|
Zahlungsanweisung Nr. 1
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO DELLO STATO NEL CAPO X - CAPITOLO 3746
|
€ 3.945,65
|
Delibera GC 11/2026
Beschluss GA 11/2026
|
13.01.2026
|
Ermittlung und Aufteilung der Sekretariatsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Identitätskarten und Bescheinigungen, Grundbuchs- und Katasterauszügen, Mahngebühren, Registrierungsspesen, usw. eingehoben im Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.12.2025.
|
